Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: http://www.comune.carinaro.ce.it/carinaro/trasparenza/avcp/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZDD2B271C3
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE AL MANTO STRADALE IN PIAZZA TRIESTE E TRENTO NEI PRESSI DEL PONTE FERROVIARIO, NONCHÉ ALTRE OPERE ACCESSORIE. DITTA B.P. EDILIZIA SRLS, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BP EDILIZIA
    CF: 04120490612
  • BP EDILIZIA
    CF: 04120490612
CIG: Z102A49228
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z872B639D6
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA IN VIA G. DE CHIRICO, NONCHÉ RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE. DITTA CHIACCHIO COSTRUZIONI DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 3181.82
Somme liquidate: € 3181.82
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Chiacchio costruzioni
    CF: 04194830610
  • Chiacchio costruzioni
    CF: 04194830610
CIG: ZDD2B3FAEE
Oggetto: SOCIETÀ SAFETY NATURE S.A.S AGGIORNAMENTO DL.GS. 81/2008.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAFETY NATURE SAS DI RAIMONDO GIUSEPPE & C. SAS
    CF: 06621251211
  • SAFETY NATURE SAS DI RAIMONDO GIUSEPPE & C. SAS
    CF: 06621251211
CIG: ZAF2B04825
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. CRISCUOLO S.R.L., DA LUSCIANO (CE).
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CRISCUOLO S.R.L.
    CF: 02433360613
  • CRISCUOLO S.R.L.
    CF: 02433360613
CIG: Z182B27B6A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DI VIA PIAVE, ESPURGO DI CADITOIE RELATIVI ATTRAVERSAMENTI FINO ALLA FOGNA COMUNALE, COMPRESO IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO A DISCARICA DEI LIQUAMI.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • D.E.D SERVIZI ECOLOGICI DI TOBIA DELLA VOLPE
    CF: 04317490615
  • D.E.D SERVIZI ECOLOGICI DI TOBIA DELLA VOLPE
    CF: 04317490615
CIG: ZBC2B5698E
Oggetto: FORNITURA DI UN TAGLIASIEPE E DI 200 M DI FILO PER DECESPUGLIATORE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U.
Importo aggiudicato: € 680.33
Somme liquidate: € 680.33
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. DITTA EDILGREEN.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • edilgreen di Farina Gianluca
    CF: FRNGLC90C14A512N
  • edilgreen di Farina Gianluca
    CF: FRNGLC90C14A512N
CIG: Z3E2AB8657
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI CARINARO. DITTA B. RECYCLING S.R.L.
Importo aggiudicato: € 4436.36
Somme liquidate: € 4436.36
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B. RECYCLING
    CF: 13508181008
  • B. RECYCLING
    CF: 13508181008
CIG: Z972B3BBF1
Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI CARINARO. DITTA B. RECYCLING S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1818.18
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B. RECYCLING
    CF: 13508181008
  • B. RECYCLING
    CF: 13508181008
CIG: ZBC29A86AA
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI INGOMBRANTI, MEDICINALI E BATTERIE. DITTA NEW GREEN TEC S.R.L.
Importo aggiudicato: € 9090.91
Somme liquidate: € 9090.91
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEW GREEN TEC
    CF: 01726760703
  • NEW GREEN TEC
    CF: 01726760703
CIG: Z1C2B3F8EA
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA A.N.C. DI BORTONE NICOLA.
Importo aggiudicato: € 3336.07
Somme liquidate: € 3336.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BORTONE NICOLA A.N.C.
    CF: BRTNCL71L30B963R
  • BORTONE NICOLA A.N.C.
    CF: BRTNCL71L30B963R
CIG: ZB62BC6D23
Oggetto: RINNOVO CANONI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA A FAVORE DELLA PA DIGITALE S.P.A.
Importo aggiudicato: € 30061.08
Somme liquidate: € 30061.08
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z4B2BE0982
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
CIG: Z8F2BEBBA7
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente del Comune di Carinaro acquisto buoni pasti - IV TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 1652.12
Somme liquidate: € 1652.12
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z432B19BB1
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PER GLI UFFICI POSTI NELLA CASA COMUNALE. DITTA G.M.G., DA ARZANO (NA).
Importo aggiudicato: € 2830.00
Somme liquidate: € 2830.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M.G. IMPIANTISTICA TECNOLOGICA S.A.S
    CF: 03251621219
  • G.M.G. IMPIANTISTICA TECNOLOGICA S.A.S
    CF: 03251621219
CIG: Z4D2B5690D
Oggetto: FORNITURA DI DUE FIRME DIGITALI E TONER. DITTA COPY EXPRESS DI F. SGULO' DA AVERSA (CE).
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z802BE248A
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, MEDICINALI E BATTERIE. DITTA NEW GREEN TEC S.R.L.
Importo aggiudicato: € 5454.54
Somme liquidate: € 5454.54
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEW GREEN TEC
    CF: 01726760703
  • NEW GREEN TEC
    CF: 01726760703
CIG: Z992C95267
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE AL TRONCO FOGNARIO DI VIA N. BIXIO. DITTA B.P. EDILIZIA, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BP EDILIZIA
    CF: 04120490612
  • BP EDILIZIA
    CF: 04120490612
CIG: ZF72C76BEF
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI, NONCHÉ PRELIEVO E TRASPORTO DI SFALCI DI POTATURE. SOC. ECOFFICE S.R.L., DA POMIGLIANO D'ARCO (NA).
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: Z502A2F5F6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'UTC PER IL SERVIZIO N.U., NONCHÉ FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA F.LLI DE LUCIA DA SAN CLEMENTE (CE).
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: Z6C2C6BE9
Oggetto: FORNITURA DI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE). DITTA CLEVEX, DA AVERSA (CE).
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEVEX S.R.L.
    CF: 03579280615
  • CLEVEX S.R.L.
    CF: 03579280615
CIG: Z2F2C85A35
Oggetto: Fornitura di ulteriori D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). Ditta CLEVEX srl.
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEVEX S.R.L.
    CF: 03579280615
  • CLEVEX S.R.L.
    CF: 03579280615
CIG: Z9A2AC80A5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE, PROVA FUMI E TERZO RESPONSABILE CALDAIE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO E LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA NWT SRL, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NWT srls
    CF: 04266020611
  • NWT srls
    CF: 04266020611
CIG: Z632848665
Oggetto: SERVIZIO DI SICUREZZA PER IL COMUNE DI CARINARO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008, NONCHÉ RSPP E MEDICO COMPETENTE. DITTA SARDELLA CONSULENZE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Sardella consulenze
    CF: 03543790616
  • Sardella consulenze
    CF: 03543790616
CIG: Z112C665ED
Oggetto: SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE. DITTA LA COCCINELLA, DA PARETE (CE).
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La coccinella srls
    CF: 04093980615
  • La coccinella srls
    CF: 04093980615
CIG: Z2D2CEA0A8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE. DITTA CAPUTO S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1024.59
Somme liquidate: € 1024.59
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caputo srl
    CF: 04232360612
  • Caputo srl
    CF: 04232360612
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. DITTA AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: Z112CF5C39
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA NWT SRL.
Importo aggiudicato: € 1184.43
Somme liquidate: € 1184.43
Tempi di completamento: dal 14-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NWT srls
    CF: 04266020611
  • NWT srls
    CF: 04266020611
CIG: Z512CEA37F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA DARE IN DOTAZIONE AI L.S.U. DITTA FALCONE LUIGI, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 864.75
Somme liquidate: € 864.75
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: FLCLGU58M08L155G
  • FALCONE LUIGI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA
    CF: FLCLGU58M08L155G
CIG: Z042D33BE5
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2020 DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVISER SI
    CF: 00543810634
  • ADVISER SI
    CF: 00543810634
CIG: ZA12D1111B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 287.50
Somme liquidate: € 287.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 ore s.p.a.
    CF: 00777910159
  • Il Sole 24 ore s.p.a.
    CF: 00777910159
CIG: Z442D0AC8B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 393.40
Somme liquidate: € 393.40
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTER PULITO DI MADONIA ANNAMARIA
    CF: 03830700617
  • MISTER PULITO DI MADONIA ANNAMARIA
    CF: 03830700617
CIG: Z282CDAA31
Oggetto: seminario online dal titolo “Emergenza Coronavirus - Corso di formazione sugli effetti sui bilanci e sulla gestione contabile degli EE.LL."
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SRL
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SRL
    CF: 03635090875
CIG: Z732CD567A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'APPLICAZIONE IO APP
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZC72CBE2F8
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI TRAMITE CONSIP - I TRIMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 1668.60
Somme liquidate: € 1668.60
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z172CB3608
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 28-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
CIG: Z102EC5242
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI. DITTA AFFINITO PIETRO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 3688.50
Somme liquidate: € 3688.50
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: FFNPTR85S04F839V
  • DITTA COLORI - FERRAMENTA - PARATI DI AFFINITO PIETRO
    CF: FFNPTR85S04F839V
CIG: Z1B2C0C65A
Oggetto: ACQUISTA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE P.M. E AA.GG.
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZC72C0AC28
Oggetto: Stampa imbustamento e postalizzazione n. 1491 fatture servizio idrico 2019
Importo aggiudicato: € 1326.59
Somme liquidate: € 1326.59
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.I. SRL
    CF: 03424590614
  • C.S.I. SRL
    CF: 03424590614
CIG: ZB7288B332
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI POSTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE, NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA CASA COMUNALE. DITTA ROSSI ASCENSORI, DA AVERSA.
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
  • ROSSI ASCENSORI
    CF: 03598210619
CIG: ZD82C082A8
Oggetto: NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DI CUI UNO PER DISABILI DA POSIZIONARE NELLA VILLA COMUNALE A. SEPE. DITTA SEBACH S.R.L., DA CERTALDO (FI).
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZBE2D29D30
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELL'APPALTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA INTERACTIVE VIDEO SYSTEMS.
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • INTERACTIVE
    CF: 06019021218
  • INTERACTIVE
    CF: 06019021218
CIG: ZEE2D3D430
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, MEDICINALI E BATTERIE. DITTA NEW GREEN TEC S.R.L.
Importo aggiudicato: € 13210.36
Somme liquidate: € 13210.36
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW GREEN TEC
    CF: 01726760703
  • NEW GREEN TEC
    CF: 01726760703
CIG: Z2725F888B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA IN VIA DALÌ. DITTA OLIVA GROUP S.R.L., DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1053.64
Somme liquidate: € 1053.64
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVA SRL
    CF: 03859830618
  • OLIVA SRL
    CF: 03859830618
CIG: Z202D93FEA
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA COMUNALE IN DIVERSE STRADE CITTADINE. DITTA EDIL SERVICE, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SERVICE GROUP SOC. COOP.
    CF: 04167820614
  • EDIL SERVICE GROUP SOC. COOP.
    CF: 04167820614
CIG: Z7E287F068
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE S.G. BOSCO. DITTA SOC. COOP. EMME IMPIANTI, CON SEDE IN CARINARO.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. EMME IMPIANTI
    CF: 03456650617
  • SOC. COOP. EMME IMPIANTI
    CF: 03456650617
CIG: Z842D87F3E
Oggetto: SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARINARO PER UNA LUNGHEZZA DI 10 KM. DITTA DEPARTENOPE SRLS.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DEPARTENOPE SRLS
    CF: 09104591210
  • DEPARTENOPE SRLS
    CF: 09104591210
CIG: Z3A2DBD1F4
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE BAGNI CHIMICI, DI CUI UNO PER DISABILI POSIZIONATI NELL'AREA MERCATALE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA ECOFFICE S.R.L., DA POMIGLIANO D'ARCO (NA).
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: Z082CE2CCB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'U.T.C. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE. DITTA F.LLI DE LUCIA, DA SAN CLEMENTE (CE).
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
  • F.LLI DE LUCIA S.N.C.
    CF: 02084780614
CIG: ZEB2B3ED0E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, RELATIVI ATTRAVERSAMENTI FINO ALLA FOGNA COMUNALE, COMPRESO IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO A DISCARICA DEI LIQUAMI. DITTA VERGARA DOMENICO, SERVIZIO ECOLOGIA.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGARA DOMENICO
    CF: VRGDNC67R06I293L
  • VERGARA DOMENICO
    CF: VRGDNC67R06I293L
CIG: Z662E3F686
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "CARINARO CITTÀ SICURA". GEOLOGO ANGELINA GUIDA PER ASSEVERAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA.
Importo aggiudicato: € 735.29
Somme liquidate: € 735.29
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GUIDA ANGELINA
    CF: GDUNLN67R71A512Q
  • DOTT. GUIDA ANGELINA
    CF: GDUNLN67R71A512Q
CIG: Z9D2E2AB3E
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE BAGNI CHIMICI DI CUI UNO PER DISABILI NELL'AREA MERCATALE (AREA CIMITERO). DITTA ECOFFICE S.R.L., DA POMIGLIANO D'ARCO (NA).
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: 0000000000
Oggetto: SANIFICAZIONI VARIE EDIFICI COMUNALI. DITTA VESATEC DI VEROLLA PAOLO, DA LUSCIANO.
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESATEC
    CF: VRLPLA81P17A512G
  • VESATEC
    CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: Z442E4FBF8
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI, DI CUI UNO PER DISABILI POSIZIONATI NELL'AREA MERCATALE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA ECOFFICE S.R.L., DA POMIGLIANO D'ARCO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: ZD72CF4422
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLA PULIZIA STRADALE. DITTA EDILGREEN, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • edilgreen di Farina Gianluca
    CF: FRNGLC90C14A512N
  • edilgreen di Farina Gianluca
    CF: FRNGLC90C14A512N
CIG: Z642CD9EE9
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IL COMUNE DI CARINARO AI SENSI DEL DL.GS. 81/2008, NONCHÉ R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE. DITTA SARDELLA CONSULENZE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 3333.34
Somme liquidate: € 3333.34
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardella consulenze
    CF: 03543790616
  • Sardella consulenze
    CF: 03543790616
CIG: ZDE2D6B908
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 94.50
Somme liquidate: € 94.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
CIG: Z4C2D92C66
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE - ACQUISTO BUONI PASTO II TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1577.96
Somme liquidate: € 1577.96
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: ZD42DA20EA
Oggetto: ACQUISTO MODULO SOFTWARE COMPILAZIONE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SPA
    CF: 06711271004
  • GESINT SPA
    CF: 06711271004
CIG: Z292DA6D62
Oggetto: ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 72.95
Somme liquidate: € 72.95
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZB52DD1458
Oggetto: MATERIALE TIPOGRAFICO – IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 781.20
Somme liquidate: € 781.20
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: ZAA2DB00E8
Oggetto: Avvisi pubblici
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: ZFA2E4DBA5
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
CIG: ZAD2675D71
Oggetto: GEOM. CARMINE CAIAZZO COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1284.25
Somme liquidate: € 1284.25
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carmine Caiazzo
    CF: CZZCMN71B16A512J
  • Geom. Carmine Caiazzo
    CF: CZZCMN71B16A512J
CIG: Z532E61772
Oggetto: SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE AI SENSI DELL' ART. 113 D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMATEK SRLS
    CF: 04482280619
  • GAMATEK SRLS
    CF: 04482280619
CIG: Z1B2EE059C
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI AFFIDAMENTO DIRETTO REPASS LUNCH ALLE STESSE CONDIZIONI CONSIP. – PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1479.07
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: Z7E2C3F06E
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESINT S.R.L. PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI GESTIONE, NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO CONSOLIDATO 2019
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SPA
    CF: 06711271004
  • GESINT SPA
    CF: 06711271004
CIG: Z5C2E7248F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, FOGNARIA E IDRICA IN DIVERSE STRADE COMUNALI. DITTA ORABONA ANGELO, DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 14545.45
Somme liquidate: € 14545.45
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
  • ORABONA ANGELO
    CF: RBNNGL81R10A512N
CIG: ZDA2B58059
Oggetto: FORNITURA DI 30 GRIGLIE A COPERTURA DI CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE. DITTA CAMPANIA FER, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 1049.18
Somme liquidate: € 1049.18
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPANIA FER
    CF: CMPLGU66R11A512L
  • CAMPANIA FER
    CF: CMPLGU66R11A512L
CIG: ZE42ECBE62
Oggetto: RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE. DITTA COPY EXPRESS DI FRANCESCO SGULÒ, DA TEVEROLA.
Importo aggiudicato: € 229.51
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZA52EC61E8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA CAPUTO S.R.L., DA TEVEROLA (CE).
Importo aggiudicato: € 1229.08
Somme liquidate: € 1229.08
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA CAPUTO SA
    CF: 02544450618
  • EDILIZIA CAPUTO SA
    CF: 02544450618
CIG: Z292F0C570
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI. DITTA ECOFFICE DA POMIGLIANO D'ARCO.
Importo aggiudicato: € 2107.80
Somme liquidate: € 2107.80
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: ZF02F62F88
Oggetto: RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE. DITTA COPY EXPRESS
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z5A2EF34E3
Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA S.G. BOSCO. DITTA DI.MA. DI P. DI MARTINO, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.MA. DI DI MARTINO PAOLO
    CF: 03860560618
  • DI.MA. DI DI MARTINO PAOLO
    CF: 03860560618
CIG: Z252C08A4C
Oggetto: ING. SIMONE ANTONIETTA PER AVER REDATTO IL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI VIALETTI DEL CIMITERO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Simone Antonietta
    CF: SMNNNT84B49B963X
  • Ing. Simone Antonietta
    CF: SMNNNT84B49B963X
CIG: Z1B2F7F5ED
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA A.N.C. DI BORTONE NICOLA.
Importo aggiudicato: € 11879.99
Somme liquidate: € 11879.99
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTONE NICOLA A.N.C.
    CF: BRTNCL71L30B963R
  • BORTONE NICOLA A.N.C.
    CF: BRTNCL71L30B963R
CIG: Z642D35D9D
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOVEICOLI IN USO ALL'U.T.C. DITTA PETRARCA GIOVANNI, DA CARINARO.
Importo aggiudicato: € 269.88
Somme liquidate: € 269.88
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
CIG: ZB12F549CA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZB62F627BE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 381.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MISTER PULITO DI MADONIA ANNAMARIA
    CF: 03830700617
  • MISTER PULITO DI MADONIA ANNAMARIA
    CF: 03830700617
CIG: ZBD2F95575
Oggetto: ACQUISTO PEC PER I CONSIGLIERI COMUNALI E PER IL MESSO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMATEK SRLS
    CF: 04482280619
  • GAMATEK SRLS
    CF: 04482280619
CIG: Z472F95BE4
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE TASKALFA 1801 UFFICIO SEGRETERIA E ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 60.49
Somme liquidate: € 60.49
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: Z852FC9E50
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 337.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
CIG: Z322F97F69
Oggetto: FORNITURA STAMPATI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 392.62
Somme liquidate: € 392.62
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: Z0F2E67AC6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 1412.67
Somme liquidate: € 1412.67
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
  • COPIA INCOLLA DI CHIACCHIO FRANCESCO
    CF: CHCFNC88R10A512W
CIG: ZC42B94610
Oggetto: ACQUISTO TICKET BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 1467.64
Somme liquidate: € 1467.64
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: ZE42EC9920
Oggetto: COLLAUDO TRE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINO CAR SERVIZI
    CF: 01673150619
  • MARINO CAR SERVIZI
    CF: 01673150619
CIG: Z182F7234C
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTI FAMIGLIE INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 3848.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L
    CF: 08122660585
CIG: ZE2E1D728
Oggetto: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 3238.09
Somme liquidate: € 1457.10
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cooperativa Pellicano
    CF: 03178760611
  • Cooperativa Pellicano
    CF: 03178760611
CIG: Z0C2BF888F
Oggetto: € 4.803,00 POLIZZA RC AUTO ED INFORTUNI CONDUCENTI PER IL COMUNE DI CARINARO (CE)
Importo aggiudicato: € 4803.00
Somme liquidate: € 4803.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Viras International Insurance Broker Spa
    CF: 03835041215
  • Viras International Insurance Broker Spa
    CF: 03835041215
CIG: ZB12F3666B
Oggetto: FORNITURA AUTO DI SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI PETRARCA CON SEDE IN CARINARO (CE) ALLA VIA NAPOLI 4
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
  • DITTA GIOVANNI PETRARCA PNEUMATICI
    CF: PTRGNN69A14F839W
CIG: ZE92C070B0
Oggetto: ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI DOMICILIARE EXTRA DOMICILIARE P.T.R.I. SOCIALI
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 6720.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALBERO DELLA VITA
    CF: 08164751219
  • L'ALBERO DELLA VITA
    CF: 08164751219
CIG: Z472CC5F4E
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI IN FAVORE DELLA DITTA PAC CONAD CON SEDE LEGALE IN PERUGIA - PONTE FELCINO
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4995.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAC CONAD CON SEDE IN PERUGIA -PONTE FELCINO
    CF: 00163040546
  • DITTA PAC CONAD CON SEDE IN PERUGIA -PONTE FELCINO
    CF: 00163040546
CIG: Z522CD9C05
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEVEX CON SEDE IN TEVEROLA ALLA VIA CONSORTILE ZONA ASI AVERSA NORD PER ACQUISTO D.P.I.
Importo aggiudicato: € 173.40
Somme liquidate: € 173.40
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEVEX S.R.L.
    CF: 03579280615
  • CLEVEX S.R.L.
    CF: 03579280615
CIG: Z3B2D63CB3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DITTA ELAMA OFFICE SRL CON SEDE IN AVERSA AL VIALE KENNEDY 153
Importo aggiudicato: € 245.08
Somme liquidate: € 245.08
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE
    CF: 01061270615
CIG: ZCF2E80A97
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA E LEGATORIA DI CASERTANO GIOVANNI CON SEDE IN SAN PRISCO ALLA VIA VOLTURNO 22
Importo aggiudicato: € 220.74
Somme liquidate: € 220.74
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia & legatoria Casertano di Giovanni Casertano
    CF: 01530650611
  • Tipografia & legatoria Casertano di Giovanni Casertano
    CF: 01530650611
CIG: ZC42EF206F
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA MANIFESTI IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA SCHIOPPA CON SEDE IN SANT'ARPINO ALLA VIA GRAMSCI 93
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
  • GRAFICA SCHIOPPA
    CF: SCHGNN60H02F839Z
CIG: ZC62EF6C78
Oggetto: POLIZZA RCTO 2020-2021 IN FAVORE DEI LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA A MEZZO BROKER MAG SPA CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELLE TRE MADONNE 12
Importo aggiudicato: € 15281.25
Somme liquidate: € 15281.25
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROKER MAG SPA CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELLE TRE MADONNE 12
    CF: 09329011218
  • BROKER MAG SPA CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELLE TRE MADONNE 12
    CF: 09329011218
CIG: ZB02F3031F
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE IN FAVORE DELLA DITTA APOLLONIO CON SEDE IN BRESCIA
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA APOLLONIO CON SEDE IN BRESCIA
    CF: 00384350435
  • DITTA APOLLONIO CON SEDE IN BRESCIA
    CF: 00384350435
CIG: Z862F36698
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E PRONTUARI VIOLAZIONI CDS IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM)
Importo aggiudicato: € 429.50
Somme liquidate: € 429.50
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Editore s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli Editore s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: ZCD2F3671A
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER ANNI TRE PER STIPULA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY IN FAVORE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. A MEZZO BROKER SOCIETà MAG SPA CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELLE TRE MADONNE 12
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 17700.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROKER MAG SPA CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELLE TRE MADONNE 12
    CF: 09329011218
  • BROKER MAG SPA CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELLE TRE MADONNE 12
    CF: 09329011218
CIG: Z0B2F595A5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRIAGE DOMICILIARE ALLA SOCIETà GRUPPO ITALIA CON SEDE IN VIA SAN GIOVANNI A CAMPO 20 IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETà GRUPPO ITALIA CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA S. GIOVANNI A CAMPO 20
    CF: 07377091215
  • SOCIETà GRUPPO ITALIA CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA S. GIOVANNI A CAMPO 20
    CF: 07377091215
CIG: Z332F948C6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DITTA COPY EXPRESS DI FRANCESCO SGULO'CON SEDE IN AVERSA ALLA VIA FILIPPO SAPORITO 108
Importo aggiudicato: € 153.75
Somme liquidate: € 153.75
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI FRACESCO SGULO'
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZB12FA5CE9
Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CARINARO DAL 01.01.2021 AL 31.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA IL CANILE SD CON SEDE IN CASTELVOLTURNO ALLA VIA ISOLELLE SNC
Importo aggiudicato: € 9016.00
Somme liquidate: € 9016.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANILE SD SRL CON SEDE IN CASTELVOLTURNO ALLA VIA ISOLELLE SNC
    CF: 02869860615
  • CANILE SD SRL CON SEDE IN CASTELVOLTURNO ALLA VIA ISOLELLE SNC
    CF: 02869860615
CIG: Z8B2FE2337
Oggetto: Fornitura massa vestiaria per il Comando Polizia Municipale in favore della ditta ceam panzera srl con sede alla Via Gallicola 26 in Caserta
Importo aggiudicato: € 2348.00
Somme liquidate: € 2348.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.A.M. DI ANGELO PANZERA
    CF: 04195470614
  • C.E.A.M. DI ANGELO PANZERA
    CF: 04195470614
CIG: Z702FE23C8
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EFFE SEGNALETIC CON SEDE AL CORSO ALDO MORO 208 IN SANTA MARIA CAPUA VETERE
Importo aggiudicato: € 1489.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFE SEGNALETICA CON SEDE AL CORSO ALDO MORO 208 IN SANTA MARIA CAPUA VETERE
    CF: 04392110617
  • EFFE SEGNALETICA CON SEDE AL CORSO ALDO MORO 208 IN SANTA MARIA CAPUA VETERE
    CF: 04392110617